市委巡察工作领导小组：

按照市委统一部署，2020年11月19日至2020年12月3日，市委第四巡察组对我中心开展了为期半个月的巡察。2021年1月13日，市委第四巡察组召开巡察反馈会，向中心党组反馈了在贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面、群众身边腐败问题和不正之风方面、基层党组织领导班子和干部队伍建设方面发现的问题和不足，并有针对性地提出了意见和建议。我中心党组高度重视，按照《中国共产党巡视工作条例》、《中国共产党党内监督条例》等有关规定，及时召开专题会议研究，深入剖析原因，制定整改方案和整改措施，压实工作责任，精心组织整改工作，现将整改情况报告如下：
　　一、巡察整改组织情况
　　（一）提高思想认识，增强政治自觉。中心党组深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述和中央、省、市各级关于巡视巡察工作的重要决策部署，深刻的认识到巡察是对公共资源交易工作全面的“把脉会诊”和“政治体检”，也是对中心党员干部政治教育和党性淬炼的重要契机，高度重视巡察整改工作，不断深化对巡察整改工作的思想认识，把整改工作作为一项重大的政治任务来抓，把讲政治始终贯穿整改工作各方面和全过程，切实肩负起管党治党的政治责任，以坚决的态度、务实的作风全力抓好整改落实工作。
　　（二）强化组织领导，压实整改责任。中心党组坚决担负起巡察整改主体责任，成立了以中心党组书记、主任为组长，党组成员、副主任为副组长，各科室负责人为成员的整改工作领导小组，切实推进整改工作。中心党组和班子成员坚持以身作则、主动认领、带头落实整改。同时研究制定了《中共陇南市公共资源交易中心党组关于市委第四巡察组巡察市公共资源交易中心反馈意见的整改落实方案》，逐项明确责任领导和责任人，针对性的制定整改措施，明确整改时限，层层传导压力、层层压实整改责任。
　　（三）强化督促调度，推动整改落实。中心党组将巡察整改工作纳入党组工作计划、党建工作要点和党风廉政建设工作要点，不断加强对巡察整改落实情况的监督检查、跟踪督促，对不重视巡察整改工作、不配合巡察整改工作的严肃问责处理。深化标本兼治，强化建章立制，依据最新政策，重新修订了单位“三定方案”和公共资源交易平台工作有关制度和流程，坚持立行立改和长期坚持相结合，着力在制度上防止反弹回潮。不定期听取巡察整改工作推进情况，全过程跟踪督促，扎实推动巡察整改工作落实。 

二、巡察整改落实情况

（一）边巡边改问题整改落实情况

1.多个会议记录，甚至党组会议记录这类严肃敏感的重要记录，均采用活页会议记录本，毫无严肃性，不规范。

整改措施：一是对会议记录人员进行了批评教育，确保深刻认识会议记录的规范性、严肃性和重要性，从思想上让工作人员高度重视和严肃对待。二是要求会议记录人员及时更换了标准会议记录本，并对之前采用的活页会议记录本进行了封存。同时强调了会议纪律，进一步规范各类会议召开，杜绝此类现象发生。

整改完成情况：已完成，并长期坚持。

2.查阅2018年1月第7号记账凭证，驻村帮扶黄坪乡生活补助费没有乡、村两级出具的驻村天数相关证明材料。

整改措施：已由涉关人员张振华同志根据驻村实际天数，在驻村所在乡镇、村委会，开据了驻村天数证明，并已由财务室工作人员装入凭证。同时，我们完善制定了财务管理制度，并要求财务人员严肃财经纪律，严格执行财务管理制度，确保财务管理规范。

整改完成情况：已完成。

3.记账凭证制作不规范，在2019年报销驻村帮扶人员生活补助记账凭证中，都缺失驻村天数附件证明资料。

整改措施：经核查，该问题涉及的证明材料当时由财务人员单独进行了装订，未与记账凭证装订一起。问题反馈后，已由财务人员对涉关凭证进行了重新装订。

整改完成情况：已完成。

4.党内称呼不规范。在开展党内政治生活时，没有按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》中“坚持党内民主平等的同志关系，党内一律称同志”的要求，而是采用“某主任”的职务称呼。

整改措施：我们召开党员大会，组织全体党员干部认真学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，并在中心党组召开的2020年度民主生活会暨巡察反馈问题整改专题民主生活会上，组织班子成员认真学习了习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要指示精神，全面提升了党员干部对严肃党内政治生活的重要性认识。同时，我们已按照要求，在收发文的签发批示、“三会一课”中，一律采用某某同志的称呼，引导大家共同遵守“党内民主平等”原则。

整改完成情况：已完成，并长期坚持。

（二）在聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面

5.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想还停留在读文件，简单传达的层面，学习效果欠佳。对政治理论的学习浮于表面，结合实际不紧密，部分干部职工对“两个维护”“四个意识”“四个自信”等基础性内涵都模棱两可，说不准答不全。

整改措施：一是进一步规范和完善党组中心组学习制度，制定学习计划，丰富学习内容，注重学习实效，着力建设学习型党组，把党组中心组学习作为深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市重要会议精神的主要阵地。二是以开展党史学习教育为契机，开设读书班，扎实开展理论学习，坚持学原文、悟真理，注重学习实效，在学通弄懂上下功夫，真正做到入脑入心。同时，扎实巩固主题教育成果，将主题教育要求作为开展政治理论学习的标准长期坚持。三是对应学未学的学习内容及时进行了补学。截止目前，我们已组织党员干部职工开展集中学习6次，对习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神进行了学习。

整改完成情况：已完成，并长期坚持。

6.“不忘初心、牢记使命”主题教育个别环节不规范，不到位。主题教育专题组织生活会支委委员批评意见一概而论，泛泛而谈，没有体现出是谁提出的批评，被批评的同志没有作表态发言，明确整改方向、没有达到红脸出汗的效果。

整改措施：一是认真学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内规章，进一步严肃党内政治生活，按规定召开2020年度党支部组织生活会，扎实开展了批评与自我批评。开展批评与自我批评时，直截了当，不遮遮掩掩，杜绝用工作建议代替批评意见，提希望代替点问题。二是进一步规范了会议流程，明确专人负责会议记录等工作，切实整改会议记录不详尽等问题。

整改完成情况：已完成，并长期坚持。

（三）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

7.文风不实，不求实效，搞拿来主义，应付交差。查阅资料发现，两位班子成员分别撰写的党风廉政建设调研报告和意识形态工作调研报告高度雷同，存在作风不实，态度不正，被动应付交差的现象。

整改措施：已由党组书记代表党组对两位班子成员进行了巡察反馈问题专项约谈，要求班子成员以实事求是态度，认真开展调查研究，坚决整治拿来主义问题。

整改完成情况：已完成，并长期坚持。

8.“三重一大”制度执行不到位。2018年5月第37号记账凭证，购买档案盒4000个，单价17.5元，共计七万元整（70000元）。属于大额办公经费支出，但查阅党组会议记录并没有任何集体决议记录也没有购买事项及签订购买合同，违反了“三重一大” 事项决议规定。

整改措施：已要求经办人员和陇南联达印刷公司提供了说明材料。在今后的工作中，我们坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的民主集中制原则，严格落实“三重一大”集体决策制度，对重大决策事项，一律上党组会议研究决定，并定期向市纪委监委派驻纪检组汇报执行“三重一大”制度情况，杜绝此类问题发生。

整改完成情况：已完成，并长期坚持。

9.单位存在给职工个人借款情况且不及时归还。查阅2018-2019年“应收款项”账目，2017年底应收职工借款48250元；2018年底应收职工借款43250元；2019年底应收职工借款15000元，因私人原因给职工个人借款，且未及时归还。

整改措施：一是督促借款人全部归还了借款，并按照其他应收款科目编入会计凭证，归还借款已入账。二是修订完善了《财务管理制度》，进一步规范财务审核程序，严把财务审核关，杜绝此类现象发生。

整改完成情况：已完成。

10.机关财务账务存在的问题。

机关财务审核把关不严，多报销补贴和费用。在核报驻村帮扶队员生活补贴时审核不严，其中一名队员多核报3天驻村生活补贴300元，另一名队员发放驻村生活补贴缺少驻村天数证明材料。另外，还存在多报销打印材料费用的问题，打印材料清单金额为2547元，但报销发票却为2550元，体现出财务审核不严谨。查阅2018年1月第5号记账凭证，按照会议通知为1天的会议，报销天数为4天，超天数报销伙食交通补助及住宿费。此外，查阅2018年1月第10号记账凭证，存在以欠条代替银行进账单入账的问题，违反财经纪律。

整改措施：多报销驻村生活补贴已由原驻村帮扶队员席梓翔同志退回，并入账。多报销打印材料费3元已通知涉关企业退回，并入账。多报销差旅费按照3天标准进行核算，应退回1080元，其中王执中同志退回610元，田耀峰退回470元，均已退回并入账。原会计凭证中的欠条已更换为进账单并装入会计凭证。同时，我们修订完善了《财务管理制度》，进一步规范财务报销和审核程序，严把财务审核关，杜绝此类现象发生。

整改完成情况：已完成。

财务管理较混乱，手续不完善。查阅2020年3月第6号记账凭证，市公共资源交易中心通过政府采购方式购买办公设备价值18990元（合同编号2020-0006），按照合同规定“设备安装调试完成验收合格后一次付清”，在“陇南市政府采购货物验收报告”中，市公共资源交易中心作为验收方没有签字盖章，在没有签字验收情况下支付了设备款，而且购货发票上也无经手人签字。

整改措施：购货发票已由经办人签字背书，采购验收报告在重新组织验收后已由经办人签字验收并加盖公章。

整改完成情况：已完成。

（四）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

11.对2018年省审计厅和省委第五巡视组反馈问题的整改落实不到位。对审计报告反馈的“未及时退还履约保证金1200.86万元的问题”截止2020年11月30日，仍有511.24万元未退还相关企业；对“未及时退还投标保证金23508.16万元的问题”，截止2020年11月30日，市公共资源交易中心仍有“应退未退450个标段投标保证金1321.04万元”未完成退还。省委第五巡视组反馈问题后，交易中心制定并下发了陇交易发〔2018〕27号文件，规定代理机构、评标专家、交易中心工作人员每年续签一次《廉政承诺书》，但在整改落实过程中仅2018年签订了《廉政承诺书》，2019年、2020年均没有签订。

整改措施：一是关于应退未退450个标段投标保证金1321.04万元的问题。截止3月15日，我们通过积极联系缴款单位，采取网上缴退保证金的形式，将审计反馈的450个标段投标保证金1321.04万元已全部退回投标企业。同时，为彻底解决投标企业保证金无法及时退还的问题，我们通过举一反三，安排软件开发公司，对投标保证金管理系统进行了升级和完善，主动对接交易系统，实现所有保证金网上缴退。为缓解投标企业因缴纳保证金产生的资金周转压力，我们还搭建了“陇南市公共资源交易电子保函平台”，积极推行电子保函在公共资源交易中的使用，目前电子保函业务已全面开展，有效减轻企业投标成本，增强了市场竞争活力。二是关于应退未退相关企业履约保证金的问题。截止3月15日，我们通过“陇南市公共资源交易网”“陇南日报”等平台再次发布了履约保证金退款通知，主动联系缴款单位前来办理退款事宜，累计退款128.32万元。但仍有部分企业未前来办理退款。经与市财政局沟通，我们将账户剩余的无法联系的投标企业缴纳的履约保证金427.27万元全部上缴至了国库。三是关于未签订《廉政承诺书》的问题，我们立行立改，已由综合科、法务监督科、交易服务科，分别与中心工作人员、评标评审专家、中介代理机构进行了续签。

整改完成情况：已完成，并长期坚持。

12.风险防控制度不健全，机关管理存在漏洞。档案管理不规范装订不标准，档案目录、页码缺失，陇交易发〔2018〕26号、陇交易党组发〔2018〕18号文件仅有签发稿没有装订正式文件，一些装订的文件存在没有加盖单位公章和附件缺失等情况；单位没有落实陇办发〔2017〕56号文件精神要求，建立法律顾问制度，没有聘请单位常年法律顾问。

整改措施：一是关于档案管理的问题，已由综合科正在对缺少的目录、未装入的正式文件进行重新装订。未加盖公章和附件的文件及时进行了补盖和添加。二是关于聘请单位常年法律顾问的问题，我们已与甘肃阶州律师事务所衔接，聘请孙雪、张馨元作为我单位常年法律顾问。

整改完成情况：已完成，并长期坚持。

13.机关三定方案执行不到位。“三定方案”部分职能执行不到位，2013年市编办出台的三定方案较早，其中的监管职能与现行省公管局“一意见四办法”规定的交易平台服务职能相冲突。

整改措施：我们已根据最新政策和法律法规，重新梳理了单位职责和科室职能，并上报市编委进行重新界定。待修改后的“三定方案”批复后，我们将严格依据职能开展工作，确保公共资源交易工作依法依规。

整改完成情况：已完成。

14.会议记录不规范。存在党组会议记录和主任办公会议记录，党员大会和支委会记录混记的现象；支部党员大会记录中对参会人员笼统表述，无法反映具体参会人员情况；组织生活会中批评与自我批评环节仅用一句话记录，无法真实反映会议召开情况及会议内容。

整改措施：已对会议记录人员进行了批评，并要求综合科和党支部对党组会议、主任办公会议、中心组理论学习会议、干部职工会议、党员大会、支委会会议进行分类记录。关于组织生活会记录不够完整的情况，已对记录人员做了批评教育，确保以后对所有会议记录做到如实记录、全面记录，正式反映会议召开情况和会议内容。

整改完成情况：已完成，并长期坚持。

三、巩固巡察整改成效
　　经过整改，我中心存在4个方面共14个问题已经全部整改落实。但我们清醒认识到，巡察整改既是一场攻坚战，也是一场持久战，不仅需要将发现问题整改落实到位，更要建立长效机制巩固巡察成果。下一步，中心党组将在前期工作基础上，坚持认识再深化、标准再提高，切实将巡察整改作为新的起点，着力推动整改工作向纵深发展，不断强化党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。
　　（一）继续抓好整改工作落实。坚持目标不变、力度不减，对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，切实保障整改落实到位；对需要长期坚持的整改任务，压实责任、紧盯不放，建立长效机制，不断巩固巡察成果。
　　（二）着力构建长效机制。在抓好整改工作的同时，要更加注重标本兼治、注重预防结合、注重制度建设。针对发现的问题，要举一反三，有针对性的建立完善相关管理制度，进一步加强内部管理，不断规范制度体系，着力构建长效机制体制。
　　（三）强化督促检查。进一步严明党的政治纪律和政治规矩，持之以恒抓好中央八项规定精神及其实施细则的的贯彻落实，坚持不懈推进“四风”问题整治，坚定不移的推进廉政体系建设，不断强化对执行党纪法规的督促检查力度，加大对违法违纪现象的问责处理，维护好良好廉政生态体系。

中共陇南市公共资源交易中心党组

2021年4月14日